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上海中医药大学附属龙华医院2017年度决算公开

发布时间:2018-09-03

  • 目  录

     

    第一部分 上海中医药大学附属龙华医院概况

    一、主要职能

    二、机构设置

    第二部分 上海中医药大学附属龙华医院年度决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    第三部分 上海中医药大学附属龙华医院2017年度决算情况说明

    第四部分 名词解释

     


    上海中医药大学附属龙华医院2017年度部门决算

     

    第一部分    上海中医药大学附属龙华医院单位概况

     

    一、主要职能

    上海中医药大学附属龙华医院系上海中医药大学附属的三级甲等中医医院,是全国最早建立的四大中医临床基地之一。50余年来,医院坚持“名医、名科、名药”的发展战略,走中医为主、中西医结合的道路,已成为医疗、教学、科研为一体,中医特色鲜明和中医优势突出的全国著名中医医院、全国示范中医院。2008年被国家发改委、国家中医药管理局共同选定为国家中医临床研究基地建设单位,并成为16家建设单位中唯一承担了恶性肿瘤和骨退行性病变两个研究病种的建设任务;2012年在全国中医院等级复评审中评审成绩位列三级中医医院首位;己获“上海市文明单位”十三连冠,2015年被评为第四届全国文明单位;2017年被国家中医药管理局正式确定为国家中医临床研究基地。

    二、机构设置

    根据上述职责,医院科室设置齐全,有临床科室46个(其中纳入重点专科专项管理31个),医技科室6个,药剂科室4个以及心导管室、ICU、CCU、RICU、血液净化中心等,配备DR、CT、ECT、MRI、数字胃肠机等大型设备。目前医院核定编制人员1622人,核定床位数1250张,总分两院占地面积78.65亩,其中总院坐落于徐汇区宛平南路725号,分院坐落于浦东上南路上钢二村45号。医院中医特色鲜明,2017年门急诊人次356万余人次,年出院患者5.4万余人次。


    第二部分  上海中医药大学附属龙华医院2017年度部门决算表

    2017年度收入支出决算总表

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款收入

       8,714.71

    一、一般公共服务支出


    其中:政府性基金预算财政拨款


    二、外交支出


    二、上级补助收入


    三、国防支出


    三、事业收入

     199,743.00

    四、公共安全支出


    四、经营收入


    五、教育支出


    五、附属单位上缴收入


    六、科学技术支出


    六、其他收入

      17,288.41

    七、文化体育与传媒支出




    八、社会保障和就业支出

     1,646.60



    九、医疗卫生与计划生育支出

     223,685.85



    十、节能环保支出




    十一、城乡社区支出




    十二、农林水支出




    十三、交通运输支出




    十四、资源勘探信息等支出




    十五、商业服务业等支出




    十六、金融支出




    十七、援助其他地区支出




    十八、国土海洋气象等支出




    十九、住房保障支出

     405.34



    二十、粮油物资储备支出




    二十一、其他支出


    本年收入合计

     225,746.12

    本年支出合计

     225,737.79

    用事业基金弥补收支差额


    结余分配

     10.78

    年初结转和结余

      22,441.44

    年末结转和结余

     22,438.99

    总计

    248,187.56

    总计

    248,187.56


     

    2017年度收入决算表

    单位:万元


    项目

    本年收入

    合计

    财政拨款

    收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入


    功能分类科目编码

     科目名称

    行号









    1




    合  计

     225,746.12

     8,714.71


     199,743.00



     17,288.41

    2

     208



    社会保障和就业支出

     1,646.60

     1,646.60






    3

     208

     05


    行政事业单位离退休

     1,646.60

     1,646.60






    4

     208

     05

     02

    事业单位离退休

     17.49

     17.49






    5

     208

     05

     05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出★

     1,155.52

     1,155.52






    6

     208

     05

     06

    机关事业单位职业年金缴费支出★

     461.43

     461.43






    7

     208

     05

     99

    其他行政事业单位离退休支出

     12.16

     12.16






    8

     210



    医疗卫生与计划生育支出

     223,694.18

     6,662.77


     199,743.00



     17,288.41

    9

     210

     02


    公立医院

     223,631.25

     6,599.84


     199,743.00



     17,288.41

    10

     210

     02

     02

    中医(民族)医院

     223,631.25

     6,599.84


     199,743.00



     17,288.41

    11

     210

     11


    行政事业单位医疗★

     62.93

     62.93






    12

     210

     11

     02

    事业单位医疗★

     62.93

     62.93






     13

     221



     住房保障支出

     405.34

     405.34






     14

     221

     02


     住房改革支出

     405.34

     405.34






     15

     221

     02

     01

     住房公积金

     404.43

     404.43






     16

     221

     02

     02

     提租补贴

     0.91

     0.91






     

     

     

     

     


    2017年度支出决算表

    单位:万元


    项目

     本年支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出


     功能分类科目编码

     科目名称


    行号

     合计







    1




    合  计

     225,737.79

     219,139.97

     6,597.82




    2

    208



    社会保障和就业支出

     1,646.60

     1,634.44

     12.16




    3

    208

    05


    行政事业单位离退休

     1,646.60

     1,634.44

     12.16




    4

    208

    05

    02

    事业单位离退休

     17.49

     17.49





    5

    208

    05

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出★

     1,155.52

     1,155.52





    6

    208

    05

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出★

     461.43

     461.43





    7

    208

    05

    99

    其他行政事业单位离退休支出

     12.16


     12.16




    8

    210



    医疗卫生与计划生育支出

     223,685.85

     217,100.19

     6,585.66




    9

    210

    02


    公立医院

     223,610.79

     217,037.26

     6,573.53




    10

    210

    02

    02

    中医(民族)医院

     223,610.79

     217,037.26

     6,573.53




    11

    210

    04


    公共卫生

     12.13


     12.13




    12

    210

    04

    09

    重大公共卫生专项

     12.13


     12.13




    13

    210

    11


    行政事业单位医疗★

     62.93

     62.93





    14

    210

    11

    02

    事业单位医疗★

     62.93

     62.93





    15




    住房保障支出

     405.34

     405.34





    16

    221

    02


    住房改革支出

     405.34

     405.34





    17

    221

    02

    01

    住房公积金

     404.43

     404.43





    18

    221

    02

    02

    提租补贴

     0.91

     0.91





     

     


     

    2017年度财政拨款收入支出决算总表

    单位:万元

    收入

     支出


     项目

     决算数

     项目

     合计

     一般公共预算财政拨款

     政府性基金预算财政拨款


     一、一般公共预算财政拨款

     8,714.71

     一、一般公共服务支出





     二、政府性基金预算财政拨款


     二、外交支出







     三、国防支出







     四、公共安全支出







     五、教育支出







     六、科学技术支出







     七、文化体育与传媒支出







     八、社会保障和就业支出

       1,646.60

     1,646.60





     九、医疗卫生与计划生育支出

     6,674.92

     6,674.92





     十、节能环保支出







     十一、城乡社区支出







     十二、农林水支出







     十三、交通运输支出







     十四、资源勘探信息等支出







     十五、商业服务业等支出







     十六、金融支出







     十七、援助其他地区支出







     十八、国土海洋气象等支出







     十九、住房保障支出

     405.34

     405.34





     二十、粮油物资储备支出







     二十一、其他支出





     本年收入合计

     8,714.71

     本年支出合计

       8,726.86

     8,726.86



     年初财政拨款结转和结余

     26.67

     年末财政拨款结转和结余

     14.52

       14.52



            一般公共预算财政拨款

     26.67






            政府性基金预算财政拨款







     总计

     8,741.38

     总计

     8,741.38

     8,741.38



     

     

     

     

     

     


     

    2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    单位:万元


     项目

    一般公共预算财政拨款支出决算数


     功能分类科目

    编码

     科目名称

    合计

    基本

    支出

    项目

    支出


    行号





    1




    合  计

     8,726.86

     8,702.55

     24.31

    2

    208



    社会保障和就业支出

     1,646.60

     1,634.44

     12.16

    3

    208

    05


    行政事业单位离退休

     1,646.60

     1,634.44

     12.16

    4

    208

    05

    02

    事业单位离退休

     17.49

     17.49


    5

    208

    05

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出★

     1,155.52

     1,155.52


    6

    208

    05

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出★

     461.43

     461.43


    7

    208

    05

    99

    其他行政事业单位离退休支出

     12.16


     12.16

    8

    210



    医疗卫生与计划生育支出

     6,674.92

     6,662.77

     12.15

    9

    210

    02


    公立医院

     6,599.86

     6,599.84

     0.03

    10

    210

    02

    02

    中医(民族)医院

     6,599.86

     6,599.84

     0.03

    11

    210

    04


    公共卫生

     12.13


     12.13

    12

    210

    04

    09

    重大公共卫生专项

     12.13


     12.13

    13

    210

    11


    行政事业单位医疗★

     62.93

     62.93


    14

    210

    11

    02

    事业单位医疗★

     62.93

     62.93


    15

    221



    住房保障支出

     405.34

     405.34


    16

    221

    02


    住房改革支出

     405.34

     405.34


    17

    221

    02

    01

    住房公积金

     404.43

     404.43


    18

    221

    02

    02

    提租补贴

     0.91

     0.91


     


     

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      单位:万元

    项目

     合计

     人员经费

     公用经费

    经济分类科目编码

     科目名称

    301


    工资福利支出

     7,872.30

     7,872.30


    301

    01

       基本工资

     3,435.97

     3,435.97


    301

    02

       津贴补贴

     2,191.54

     2,191.54


    301

    03

       奖金

     149.18

     149.18


    301

    04

       其他社会保障缴费

     235.35

     235.35


    301

    06

       伙食补助费




    301

    07

       绩效工资




    301

    08

       机关事业单位基本养老保险缴费

     1,155.52

     1,155.52


    301

    09

       职业年金缴费

     461.43

       461.43


    301

    99

       其他工资福利支出

     243.3

     243.3


    302


    商品和服务支出

     407.42


     407.42

    302

    01

       办公费




    302

    02

       印刷费




    302

    03

       咨询费




    302

    04

       手续费




    302

    05

       水费




    302

    06

       电费




    302

    07

       邮电费




    302

    08

       取暖费




    302

    09

       物业管理费




    302

    11

       差旅费




    302

    12

       因公出国(境)费用




    302

    13

       维修(护)费




    302

    14

       租赁费




    302

    15

       会议费




    302

    16

       培训费




    302

    17

       公务接待费




    302

    18

       专用材料费




    302

    24

       被装购置费




    302

    25

       专用燃料费




    302

    26

       劳务费




    302

    27

       委托业务费




    302

    28

       工会经费

     115.46


     115.46

    302

    29

       福利费

     291.96


     291.96

    302

    31

       公务用车运行维护费




    302

    39

       其他交通费用




    302

    40

       税金及附加费用




    302

    99

       其他商品和服务支出




    303


     对个人和家庭的补助

     422.83

     422.83


    303

    01

       离休费

     17.49

     17.49


    303

    02

       退休费




    303

    03

       退职(役)费




    303

    04

       抚恤金




    303

    05

       生活补助




    303

    07

       医疗费




    303

    08

       助学金




    303

    09

       奖励金




    303

    11

       住房公积金

     404.43

     404.43


    303

    12

       提租补贴

     0.91

     0.91


    303

    13

       购房补贴




    303

    99

       其他对个人和家庭的补助支出




    310


     其他资本性支出




    310

    02

       办公设备购置




    310

    03

       专用设备购置




    310

    07

       信息网络及软件购置更新




    310

    13

       公务用车购置




    310

    19

       其他交通工具购置




    310

    99

       其他资本性支出




     合计

     8,702.55

     8,295.13

     407.42

     


     

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    单位:万元

    一般公共预算财政拨款“三公”经费

    机关运行

    经费决算数

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车

    购置费

    公务用车

    运行费

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    预算数

    决算数

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    注:上海中医药大学附属龙华医院2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。

     


    2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项目

    政府性基金预算财政拨款支出决算数

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    229



    其他支出




    229

    08


    彩票发行销售机构业务费安排的支出




    229

    08

    04

    福利彩票销售机构的业务费支出







    合计




    注:上海中医药大学附属龙华医院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


    第三部分   上海中医药大学附属龙华医院2017年度部门决算情况说明

     

    一、关于上海中医药大学附属龙华医院2017年度收入支出总体情况说明

    上海中医药大学附属龙华医院2017年度收支总计248,187.56万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加29,299.23万元。主要原因:医院服务量稳步上升,医疗成本随着医疗收入的增幅同步增长。

    二、关于上海中医药大学附属龙华医院2017年度收入决算情况说明

    本年收入合计225,746.12万元,其中:财政拨款收入 8,714.71万元,占3.86%;事业收入199,743万元,占88.48%;其他收入17,288.41万元,占7.66%。

    三、关于上海中医药大学附属龙华医院2017年度支出决算情况说明

    本年支出合计225,737.79万元,其中:基本支出219,139.97万元,占97.08%;项目支出6,597.82万元,占2.92%。

    四、关于上海中医药大学附属龙华医院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

    上海中医药大学附属龙华医院2017年度财政拨款收支总决算8,741.38万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,341.74万元,增长18.13%。主要原因:上级财政部门根据医院人员编制和日常开支情况安排相应额度。

    五、关于上海中医药大学附属龙华医院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

     上海中医药大学附属龙华医院2017年度一般公共预算财政拨款支出8,726.86万元,占本年支出合计的3.87%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,353.89万元,增长18.36%。主要原因:上级财政部门根据医院人员编制和日常开支情况安排相应额度,医院按规定使用。

     (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

     2017年度一般公共预算财政拨款支8,726.86万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(208)1,646.60万元,占18.87%;医疗卫生与计划生育支出(210)6,674.92万元,占76.49%;住房保障支出(221)405.34万元,占4.64%。

     (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

     上海中医药大学附属龙华医院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,371.86万元,支出决算为8,726.86万元,完成年初预算的70.54%。决算数小于预算数的主要原因:一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。其中:

    1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02)主要用于:单位离休人员经费发放。年初预算为17.49万元,支出决算为17.49万元。

    2社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)主要用于:单位基本养老保险缴费。年初预算为1,155.52万元,支出决算为1,155.52万元。

    3社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)主要用于:单位职业年金保险缴费。年初预算为461.43万元,支出决算为461.43万元。

    4社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99)主要用于:退休人员活动经费。年初预算为12.16万元,支出决算为12.16万元。

    5、医疗卫生与计划生育支出(210)公立医院(02)中医(民族)医院)(02)主要用于:人员经费及公用经费的补助。年初预算为10,256.99万元,支出为6,599.86万元。决算数小于预算数的主要原因:一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。

    6、医疗卫生与计划生育支出(210)公立卫生(04)重大公共卫生专项(09)主要用于:公共卫生项目的使用。本年支出12.13万元。

    7、医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)主要用于单位医疗保险缴费。年初预算为62.93万元,支出为62.93万元。

    8、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)主要用于单位公积金缴费。年初预算为404.43万元,支出为404.43万元。

    9、住房保障支出(221)住房改革支出(02)提租补贴(02)主要用于单位提租补贴支出。年初预算为0.91万元,支出为0.91万元。

    六、关于上海中医药大学附属龙华医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    上海中医药大学附属龙华医院单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8,702.55万元,包括人员经费8,295.13万元,公用经费407.42万元。基本支出中:

    1、工资福利支出7,872.30万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金。

    2、商品和服务支出407.42万元,主要用于:工会经费、福利费、劳务费。

    3、对个人和家庭的补助422.83万元,主要用于:离休补贴、住房公积金、提租补贴。

    七、关于上海中医药大学附属龙华医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    上海中医药大学附属龙华医院2017年度一般公共预财政拨款无“三公”经费。

    (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    上海中医药大学附属龙华医院2017年度一般公共预财政拨款无“三公”经费。

    八、关于上海中医药大学附属龙华医院 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     上海中医药大学附属龙华医院单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

     九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    上海中医药大学附属龙华医院单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费支出情况。

    上海中医药大学附属龙华医院2017年度无机关运行经费。

    (二)政府采购支出情况。

    上海中医药大学附属龙华医院2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为5,323.10万元,其中:货物采购金额4,382.18万元、工程采购金额224.17万元、服务采购金额716.75万元。

    (三)国有资产占用情况。

    截至20171231上海中医药大学附属龙华医院共有车辆10辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备34台(套),单位价值100万元以上专用设备74台(套)。

     (四)预算绩效管理情况。

     上海中医药大学附属龙华医院2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元。2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。

     

     

     

     

     第四部分   名词解释

     一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:事业收入等。

     三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入等。

     五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

     七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

     八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

     九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

     十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     

     


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